1. Nitra
  2. Faktúra #0004030872

Faktúra

METRO Cash & Carry SR s.r.o
Od
METRO Cash & Carry SR s.r.o
IČO: 45952671
Senecká Cesta súp. č. 1881
Ivanka pri Dunaji
90028 Ivanka pri Dunaji
Pre
Nitra
Faktúra
26. Jún 2024
#0004030872
Predmet fakturácie Suma
hygien. materiál, reprezentačné výdavky
 161,37 €
Stav
TOTAL 161,37 €
Dátum prijatia:
19. Jún 2024
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad