1. Nitra
  2. Faktúra #20200700

Faktúra

PRO-NIK, s.r.o.
Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
02. Október 2020
#20200700
Predmet fakturácie Suma
za jednorázové ochranné čiapky pre ZŠS pri MŠ v počte 20 balíkov - 20201572
 1 356,00 €
Stav
TOTAL 1 356,00 €
Dátum prijatia:
24. September 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad