Faktúra
Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
24. September 2020
#20200666
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
za hygienický tovar - tržnica - 1182/2019 |
300,88 € |
Stav
TOTAL 300,88 €
- Dátum prijatia:
- 10. September 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad