1. Nitra
  2. Faktúra #20200530

Faktúra

PRO-NIK, s.r.o.
Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
31. Júl 2020
#20200530
Predmet fakturácie Suma
za hygienický tovar - 20200699
 176,56 €
Stav
TOTAL 176,56 €
Dátum prijatia:
20. Júl 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad