Faktúra
Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
07. Júl 2020
#20200473
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
za čistiace prostriedky verejné WC - 20200838 |
558,74 € |
Stav
TOTAL 558,74 €
- Dátum prijatia:
- 30. Jún 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad