Faktúra
Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
26. Máj 2020
#20200365
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
faktúra za hygienické potreby - 20200353 |
689,51 € |
Stav
TOTAL 689,51 €
- Dátum prijatia:
- 19. Máj 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad