1. Nitra
  2. Faktúra #20200079

Faktúra

PRO-NIK, s.r.o.
Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
24. Február 2020
#20200079
Predmet fakturácie Suma
za hygienické potreby pre zamestnancov - 20200207
 666,62 €
Stav
TOTAL 666,62 €
Dátum prijatia:
10. Február 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad