Faktúra
Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
13. Február 2020
#20200072
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
za hygienické potreby - 20200131 |
224,40 € |
Stav
TOTAL 224,40 €
- Dátum prijatia:
- 06. Február 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad