Faktúra
Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
06. Február 2020
#20200047
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
za hygienický materiál - 20200098 |
271,08 € |
Stav
TOTAL 271,08 €
- Dátum prijatia:
- 29. Január 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad