1. Nitra
  2. Faktúra #20200006

Faktúra

PRO-NIK, s.r.o.
Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
29. Január 2020
#20200006
Predmet fakturácie Suma
za tovar
 1 359,88 €
Stav
TOTAL 1 359,88 €
Dátum prijatia:
14. Január 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad