Faktúra
Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
29. Január 2020
#20200024
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
za čistiaci a hygienický tovar - 20200059 |
652,55 € |
Stav
TOTAL 652,55 €
- Dátum prijatia:
- 22. Január 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad