1. Nitra
  2. Faktúra #2019967

Faktúra

PRO-NIK, s.r.o.
Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
30. December 2019
#2019967
Predmet fakturácie Suma
faktúra za materiál
 35,03 €
Stav
TOTAL 35,03 €
Dátum prijatia:
19. December 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad