1. Nitra
  2. Faktúra #2019947

Faktúra

PRO-NIK, s.r.o.
Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
27. December 2019
#2019947
Predmet fakturácie Suma
za tovar - 20192393
 2 526,00 €
Stav
TOTAL 2 526,00 €
Dátum prijatia:
17. December 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad