Faktúra

Od
Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT , s.r.o.
IČO: 44186789
Pre
Nitra
Faktúra
29. Október 2019
#20190086
Predmet fakturácie Suma
za aktualizáciu smernic pre verejné obstarávanie - 1180/2019/Pred
702,00 €
Stav
TOTAL 702,00 €

Dátum prijatia:
08. Október 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad