Faktúra
Od
enterpoint, s.r.o.
Pre
Nitra
Faktúra
09. December 2015
#20150557
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
za tovar, obj. č. 20151688 |
4 536,67 € |
Stav
TOTAL 4 536,67 €
- Dátum prijatia:
- 27. November 2015
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad