Faktúra
Od
UNIPAL KNM, spol. s r.o.
IČO: 36383171
IČO: 36383171
Pre
Žilina
Faktúra
09. Júl 2024
#2220240199
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Piesok |
96,08 € |
Stav
TOTAL 96,08 €
- Interné číslo faktúry:
- 2220240199
- Dátum dodania:
- 04. Júl 2024
- Dátum prijatia:
- 04. Júl 2024
- Interné číslo objednávky:
- 2024069
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad