čistiace potreby ŠJ

Od

Kastav, s.r.o
IČO: 36420492

Pre

Žilina

Faktúra

03. Júl 2024

#62417

Predmet fakturácie	Suma
čistiace potreby ŠJ	104,00 €

Stav

TOTAL 104,00 €

Interné číslo faktúry:: 62417

Dátum dodania:: 26. Jún 2024

Dátum prijatia:: 26. Jún 2024

Interné číslo objednávky:: 2024035

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad