Faktúra
Od
METRO Cash & Carry SR s.r.o
IČO: 45952671
Senecká Cesta súp. č. 1881
Ivanka pri Dunaji
90028 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
Senecká Cesta súp. č. 1881
Ivanka pri Dunaji
90028 Ivanka pri Dunaji
Pre
Žilina
Faktúra
23. Marec 2023
#2691004834
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
horalky,minerálne vody |
103,01 € |
Stav
TOTAL 103,01 €
- Interné číslo faktúry:
- 2691004834
- Dátum dodania:
- 22. Marec 2023
- Dátum prijatia:
- 23. Marec 2023
- Interné číslo objednávky:
- 202300722
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad