Faktúra
Od
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
IČO: 31436200
IČO: 31436200
Pre
Nitra
Faktúra
17. Marec 2011
#3528110002
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
za cyklický vývoz KO |
155 242,90 € |
Stav
TOTAL 155 242,90 €
- Dátum prijatia:
- 02. Marec 2011
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad