Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup potravín ŠJ 1 | LUJAN Plus s.r.o. | 2001700711 | 574.04 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
oprava strojov ŠJ | Sopko Peter | 1001700309 | 159.72 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
teplo ZŠ, MŠ 2 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., | 1001700307 | 49.93 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | Ján Onduš | 2001700637 | 681.6 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
mobil ZŠ, MŠ 1, MŠ 2 | Slovak Telekom, a.s. | 1001700294 | 128.58 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
kancelárske potreby, papier ŠJ | Lusila s.r.o. | 1001700285 | 193.7 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Fa za el. energiu ZŠ | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 1001700288 | 350.27 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Fa za elektrickú energiu MŠ 1 + MŠ 2 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 1001700289 | 426.04 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Úhrada DF za telefóny - ZŠ + ŠJ + ŠKD + MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 1001700277 | 72.62 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | Ján Onduš | 2001700636 | 338.88 | EUR | 26. Október 2017 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bez názvu | Dodávateľ neuvedený | 17 | 0.0 | EUR | |||||
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/18/19 | Dodávateľ neuvedený | 14 | 0.0 | EUR | 14. Január 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV