Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
školské potreby pre Ukrajincov ZŠ | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 1002400269 | 900.65 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
NFA 2024 1472 výroba 3ks ROLL UP 85 * 200 cm , v zmysle obj. č. 2406019 | KPK Print s.r.o. | 20241472 | 206.5 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Učebnice - ZŠ II.st. | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 202400195 | 456.6 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
čistiace potreby MŠ 1 | TATRAGLOBAL, s.r.o. | 1002400268 | 452.16 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
škola v prírode ZŠ I. | Detský Babylon | 1002400281 | 5100.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Jednorázový ročný poplatok | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 24010150 | 144.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
náhradný diel ZŠ vrátenie | Mountfield SK s.r.o. | 1002400469 | -141.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202400525 | 48.45 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 202400528 | 133.06 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
vodné, stočné ZŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 1002400260 | 1019.64 | EUR | 01. Júl 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/19/20 | Základná škola s materskou školou, Vagonárska 1600/4, Poprad | 22 | 0.0 | EUR | 01. Október 2019 | ||||
Zmluva o poskytovaní služieb | STING-ENERGO, s.r.o | 1544 | 0.0 | EUR | 22. November 2019 | ||||
Zmluva o nájme bytu č. 131/2019 | M K (Fyzická osoba) | 1476 | 170.52 | EUR | 12. November 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV