Faktúra
Od
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
Hraničná 662/17
05889 Poprad
IČO: 36500968
Hraničná 662/17
05889 Poprad
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
01. Júl 2024
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
vodné, stočné ZŠ |
1 019,64 € |
Stav
TOTAL 1 019,64 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002400260
- Dátum prijatia:
- 07. Jún 2024
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad