Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potraviny ŠJ I. | HOOK, s.r.o. | 201900135 | 16.35 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
potraviny ŠJ I. | J&B Unique SK s.r.o. | 201900128 | 142.8 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
Aktualizácia + servis ŠJ4 2019 | SOFT-GL s. r. o. | 19010003 | 39.24 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
výkon ZO | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 201900015 | 36.0 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
Výkon zodpovednej osoby - 01/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 19010001 | 46.8 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
Studená voda na príp. TÚV - január 2019 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 20190373 | 333.97 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
Telekomunikačné služby - výťahy | Slovak Telekom, a.s. | 20190361 | 42.91 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
ZŠ - dobropis k poisteniu | Generali Poisťovňa, a. s. | 1001900042 | -1385.38 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
Servis IT 12/2018 | Milan Kopáč EMIsoft | 18010278 | 225.0 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
oprava a montáž podlahovej krytiny v MŠ | LINOTEX Poprad, s.r.o. | 201900131 | 5262.71 | EUR | 13. Február 2019 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kvety, kytice a materiál na I. štvrťrok (január - marec) 2017 pre potreby obradnej siene. | Viktor Hrobák - VICTOR | 1710002 | 500.0 | EUR | 03. Január 2017 | 02. Január 2017 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV