Faktúra
Od
Milan Kopáč EMIsoft
IČO: 40605043
IČO: 40605043
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
13. Február 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Servis IT 12/2018 |
225,00 € |
Stav
TOTAL 225,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 18010278
- Dátum prijatia:
- 07. Január 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad