Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
- revízia bleskozvodov - MŠ Hviezdoslavova ALEXANDERS, s.r.o. 182014 95.0 EUR 12. December 2014 zaplatené
-potraviny ŠJ Mukačevská INMEDIA, s. r. o. 530428364 847.97 EUR 12. December 2014 zaplatené
-prenájom bowlingových dráh a občerstvenie pri príležitosti "Vianočného turnaja v bowlingu" LINEAS, s.r.o. 2014747 436.9 EUR 12. December 2014 zaplatené
cenový rozdiel za stravné lístky dôchodcov - november 2014 Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov 1422014 100.32 EUR 12. December 2014 zaplatené
- stavebné práce - stavba:"VEŽA-rekonštrukcia interiéru" BAUTEK, spol. s r.o. 140016 16837.12 EUR 12. December 2014 zaplatené
- za vývoz objemného odpadu zo zberných dvorov v mesiaci November 2014 Technické služby mesta Prešov, a.s. 1091714 7170.66 EUR 12. December 2014 zaplatené
PC - 20 ks, LCD 24" - 14 ks, LCD 27" - 6 ks, laserová tlačiareň A4 - 6 ks, laserové multifunkčné zariadenie A4 - 2 ks, notebook s OS - 3 ks, server NAS - 1 ks, HDD NAS - 2 ks, Rail Kits - 1 ks Aricoma Systems s.r.o. 3671401408 22068.0 EUR 12. December 2014 zaplatené
Služba Livechatoo - balíček Custom na 12 mesiacov podľa požiadaviek mesta Prešov nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. 201411151 67.2 EUR 12. December 2014 zaplatené
prednáška pre riaditeľov škôl v školskom úrade Ing. Jozef Janiga 2014012 40.0 EUR 12. December 2014 zaplatené
- za vývoz odpadu z VOK Zberné dvory Technické služby mesta Prešov, a.s. 1093414 13732.7 EUR 13. December 2014 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
perníky, množ.: 600 ks, jedn. cena: 0,5000 EUR, spolu: 300,00 EUR Monika Makarová 201401094 300.0 EUR 15. November 2014 11. November 2014
Bibykel podľa vlastného výberu v hodnote do:, množ.: 1 nákup, jedn. cena: 200,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR Stanislav Grega 201401082 200.0 EUR 19. November 2014 10. November 2014
Didaktické pomôcky na základe ponuky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 206,5100 EUR, spolu: 206,51 EUR Benjamín s.r.o. 201401087 206.51 EUR 20. November 2014 10. November 2014
Učebné pomôcky z dotácie na predškolákov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 290,0000 EUR, spolu: 290,00 EUR Elarin s.r.o 201401088 290.0 EUR 20. November 2014 10. November 2014
výmenu 10 x anténneho konektoru na RDST CP 40 a opravu zosilňovacej stanice na prevádzke Vodárenská veža, množ.: 1 , jedn. cena: 485,0000 EUR, spolu: 485,00 EUR MÚRCASS s.r.o. 201401083 485.0 EUR 10. November 2014 10. November 2014
Ihriskové prvky a učebné pomôcky podľa priloženého zoznamu, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 740,4000 EUR, spolu: 1 740,40 EUR NOMIland s.r.o. 201401089 1740.4 EUR 25. November 2014 10. November 2014
Envitec Alcoquant 6020 Full kit (Alcoquant 6020, certifikát SLM), množ.: 2 ks, jedn. cena: 1 910,8100 EUR, spolu: 3 821,62 EUR, Envitec Alcoquant 6020 s certifikátom SLM, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 104,3000 EUR, spolu: 1 104,30 EUR VLan s.r.o. 201401078 4925.92 EUR 10. November 2014 10. November 2014
Učebné pomôcky z dotácie na predškolákov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 290,0000 EUR, spolu: 290,00 EUR Elarin s.r.o 201401088 290.0 EUR 20. November 2014 10. November 2014
Nákup tovaru podľa vlastného výberu v hodnote do:, množ.: 1 nákup, jedn. cena: 800,0000 EUR, spolu: 800,00 EUR Ľubica Birošová - AB KNIHY - HUDOBNINY 201401081 800.0 EUR 25. November 2014 10. November 2014
opasku nylonového v počte 7 ks, puzdra na tomfu v počte 7 ks, puzdra na KASER v počte 7 ks, puzdra na putá v počte 7 ks, puzdra na zbraň v počte 7 ks a taštičky na doklady v počte 7 ks, množ.: 1 , jedn. cena: 220,0000 EUR, spolu: 220,00 EUR Eva Horníková 201401085 220.0 EUR 10. November 2014 10. November 2014
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti arrow_upward Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 1 k zmluve č. 201800134 o dielo zo dňa 12.02.2018 Ing.arch. Sergej Pastorok - ARCHCOMPLET 202100130 13000.0 EUR 03. Marec 2021 04. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v roku 2018 ARCHIMA, s.r.o 201800889 2000.0 EUR 18. September 2018 19. September 2018
Zmluva č. 1R/2018 o nájme pozemku NUBIUM, s. r. o. 201800872 31395.48 EUR 12. September 2018 13. September 2018
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB č. 21/2013 CondorNet, s.r.o. 201300878 14. August 2013 15. August 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kultúry na rok 2018 č. 20/2018/K PRERAG, oz. 201800786 1195.0 EUR 07. August 2018 08. August 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kultúry na rok 2018 č. 30/2018/K Park kultúry a oddychu 201800785 1469.0 EUR 07. August 2018 08. August 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športového podujatia pre deti a mládež 50/2018 Centrum regionálneho rozvoja n. o. 201800781 2402.0 EUR 06. August 2018 07. August 2018
Poistná zmluva č. 441 - 2043.953 Kooperatíva poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group 201301143 67.92 EUR 05. November 2013 06. November 2013
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: "Zmena účelu MKS na MŠ ul. Haburská 9 - Zvýšenie štandardu" PEhAES, a.s. 201400606 18913.06 EUR 29. Júl 2014 30. Júl 2014
Zmluva o dielo Róbert Timko 201301132 11651.02 EUR 29. Október 2013 30. Október 2013
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV