Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za tovar - obj.č.20150120 | 21500068 | 3207.0 | EUR | 24. Február 2015 | ||||
Nitra | za tovar, obj.č.20150119 | 21500069 | 1349.52 | EUR | 24. Február 2015 | ||||
Nitra | za konvektomat - 173/2015 | 21500070 | 21946.32 | EUR | 24. Február 2015 | ||||
Nitra | za vybavenie do ZŠS Platanova, obj. č. 20150173 | 21500073 | 68.54 | EUR | 27. Február 2015 | ||||
Nitra | za vybavenie do ZŠS Vansovej, obj. č. 20150194 | 21500076 | 58.75 | EUR | 02. Marec 2015 | ||||
Nitra | za vybavenie kuchyne obj. č. 20150237 | 21500098 | 80.0 | EUR | 16. Marec 2015 | ||||
Trnava | čistiace prostriedky | 485 | 158.93 | 18. Marec 2015 | |||||
Nitra | za kuchynské pomôcky - 20150251 | 21500107 | 79.31 | EUR | 19. Marec 2015 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20150278 | 21500123 | 79.81 | EUR | 26. Marec 2015 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20150277 | 21500122 | 79.49 | EUR | 26. Marec 2015 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodanie tovaru "Gastrozariadenia pre ZŠS pri MŠ" | 2106 | 379 | 7989.53 | EUR | 10. November 2014 | |||
Nitra | pracovné plochy v ZŠS pri MŠ v Nitre | 647 | 192 | 15640.0 | EUR | 25. Marec 2015 |