Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | čistiace umývací a oplachovací | 212000339 | 22001217 | 118.21 | EUR | 22. December 2020 | zaplatené | ||
Nitra | Za servisnú prehliadku konvektomatov - 20202059 | 12008344 | 246.0 | EUR | 22. December 2020 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - 20201964 | 22001130 | 962.4 | EUR | 28. December 2020 | ||||
Nitra | za tabletovú soľ na ZŠ Nábrežie mládeže, obj. č. 20202000 | 22001119 | 28.8 | EUR | 28. December 2020 | ||||
Trenčín | šj - montáž škrabiek na zemiaky + materiál | 12100707 | 135.79 | EUR | 25. Február 2021 | ||||
Nitra | faktúra za tovar | 22100205 | 150.48 | EUR | 26. Február 2021 | ||||
Nitra | MŠ Čajkovského, soľ tabletová - 20210167 | 22100171 | 96.0 | EUR | 26. Február 2021 | ||||
Nitra | faktúra za vybavenie jedálne pri ZŠ Na Hôrke 30 - 20210188 | 22100184 | 5000.0 | EUR | 03. Marec 2021 | ||||
Nitra | za opravu konvektomatu - MŠ | 12101231 | 232.48 | EUR | 12. Marec 2021 | ||||
Nitra | za robot a mlynček na mäso- 20210248 | 22100276 | 874.8 | EUR | 19. Marec 2021 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Kúpna zmluva na dodanie tovaru | 980 | 40010.05 | EUR | 30. November 2022 | 01. December 2022 | |||
Nitra | Zmluva na dodanie tovaru | 3253 | 248 | 11936.22 | EUR | 30. November 2023 |