Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za tabletovú soľ - 20201141 | 22000674 | 38.4 | EUR | 12. August 2020 | ||||
Levice | oprava umývačky riadu v ŠJ | 212000190 | 12005457 | 133.02 | EUR | 25. August 2020 | zaplatené | ||
Trenčín | potreby pre šj | 12005476 | 180.22 | EUR | 26. August 2020 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - 20201218 | 22000756 | 333.6 | EUR | 31. August 2020 | ||||
Nitra | mixér pre MŠ - 20201305 | 22000740 | 378.0 | EUR | 04. September 2020 | ||||
Trenčín | šj -príbory | 12005783 | 462.67 | EUR | 07. September 2020 | ||||
Nitra | za technické vybavenie do ZŠS pri MŠ Dobinského - 20201293 | 22000794 | 5968.45 | EUR | 10. September 2020 | ||||
Nitra | za vozík na plechy pre ZŠS Dobšinského - 20201310 | 22000790 | 1306.8 | EUR | 10. September 2020 | ||||
Nitra | za chladiacu skrinu - 20201416 | 22000752 | 636.0 | EUR | 10. September 2020 | ||||
Nitra | za servírovacie vozíky do ZŠS pri MŠ Dobšinského - 20201292 | 22000792 | 228.0 | EUR | 10. September 2020 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Kúpna zmluva na dodanie tovaru | 980 | 40010.05 | EUR | 30. November 2022 | 01. December 2022 | |||
Nitra | Zmluva na dodanie tovaru | 3253 | 248 | 11936.22 | EUR | 30. November 2023 |