Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za čistiace prostriedky na ZŠS, obj.č. 20140728 | 21400472 | 123.12 | EUR | 28. Júl 2014 | ||||
Nitra | faktúra za nárezový stroj - obj.č.20140769 | 21400440 | 370.92 | EUR | 26. Jún 2014 | ||||
Nitra | za tovar ZSS Novomeského - 20140616 | 21400392 | 792.0 | EUR | 17. Jún 2014 | ||||
Nitra | za tovar pre MŠ - 20140563 | 21400375 | 720.0 | EUR | 29. Máj 2014 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20140597 | 21400382 | 22.46 | EUR | 29. Máj 2014 | ||||
Levice | RM Clean umývací ŠJ | 2014000116 | 21400402 | 37.33 | EUR | 29. Máj 2014 | zaplatené | ||
Nitra | za vybavenie obj. č. 20140525 | 21400351 | 20.22 | EUR | 19. Máj 2014 | ||||
Nitra | za vybavenie obj. č. 20140526 | 21400352 | 489.08 | EUR | 19. Máj 2014 | ||||
Levice | čistiace potreby | 211400092 | 21400358 | 104.95 | EUR | 13. Máj 2014 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za taniere - obj.č. 20140387 | 21400294 | 240.05 | EUR | 24. Apríl 2014 |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | OKP/2022/Kubota GZD 15II/ K10 | OTS2200579 | 148.8 | EUR | 03. Február 2022 | 03. Február 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Kúpna zmluva na dodanie tovaru | 980 | 40010.05 | EUR | 30. November 2022 | 01. December 2022 | |||
Nitra | Zmluva na dodanie tovaru | 3253 | 248 | 11936.22 | EUR | 30. November 2023 |