Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | nákup zariadenia do ŠJ | 212100355 | 22101355 | 807.2 | EUR | 26. November 2021 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za tovar - 20212088 | 22101275 | 48.0 | EUR | 29. November 2021 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - 20211917 | 22101323 | 969.6 | EUR | 29. November 2021 | ||||
Nitra | faktúra za služby - 20212102 | 12108810 | 105.0 | EUR | 29. November 2021 | ||||
Trnava | kuchynské vybavenie pre MŠ | 2305 | 815.74 | 30. November 2021 | |||||
Trnava | kuchynský stôl do MŠ | 2311 | 1883.95 | 01. December 2021 | |||||
Nitra | faktúra za tovar pre MŠ - 20212122 | 22101329 | 294.0 | EUR | 03. December 2021 | ||||
Nitra | príslušenstvo do konvektomatu - 20211925 | 22101298 | 377.9 | EUR | 03. December 2021 | ||||
Nitra | faktúra za tovar pre MŠ - 20212125 | 22101349 | 96.0 | EUR | 03. December 2021 | ||||
Nitra | príslušenstvo do konvektomatu - 20211938 | 22101299 | 922.8 | EUR | 03. December 2021 |
arrow_upward Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodanie konvektomatu | 1206 | 242 | 7800.0 | EUR | 10. Júl 2013 | |||
Trnava | ZpS na ul. T.Vansovej v Trnave - umývačka bieleho riadu | 1049 | 2960.0 | 07. December 2011 |