Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za pracovné stoly - 647/2015 | 21500199 | 15640.0 | EUR | 28. Apríl 2015 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20150353 | 21500165 | 80.0 | EUR | 16. Apríl 2015 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20150354 | 21500166 | 79.99 | EUR | 16. Apríl 2015 | ||||
Nitra | za tovar pre MŠ - 648/2015 | 21500152 | 13900.8 | EUR | 10. Apríl 2015 | ||||
Nitra | za pomôcky do kuchyne obj. č. 20150342 | 21500161 | 59.77 | EUR | 02. Apríl 2015 | ||||
Nitra | za kuchynské pomôcky obj. č. 20150340 | 21500164 | 79.98 | EUR | 02. Apríl 2015 | ||||
Nitra | za kuchynské pomôcky obj. č. 20150341 | 21500162 | 79.8 | EUR | 02. Apríl 2015 | ||||
Nitra | faktúra za služby - 20150323 | 11501607 | 58.2 | EUR | 01. Apríl 2015 | ||||
Nitra | za tovar pe ZŠS Párovská, obj.č. 20150313 | 21500145 | 111.2 | EUR | 27. Marec 2015 | ||||
Nitra | za tovar pe ZŠS Hospodárska, obj.č. 20150314 | 21500144 | 45.14 | EUR | 27. Marec 2015 |
arrow_downward Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodanie konvektomatu | 1206 | 242 | 7800.0 | EUR | 10. Júl 2013 | |||
Trnava | ZpS na ul. T.Vansovej v Trnave - umývačka bieleho riadu | 1049 | 2960.0 | 07. December 2011 |