Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za vybavenie do ZŠS Bazovského , obj.č. 20150290 | 21500131 | 79.5 | EUR | 27. Marec 2015 | ||||
Nitra | za vybavenie do ZŠS Dolnočermánska, obj.č. 20150288 | 21500130 | 80.28 | EUR | 27. Marec 2015 | ||||
Nitra | za vybavenie do ZŠS Štefánikova , obj.č. 20150289 | 21500129 | 79.5 | EUR | 27. Marec 2015 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20150278 | 21500123 | 79.81 | EUR | 26. Marec 2015 | ||||
Nitra | za vybavenie do ZŠS Drážovce, obj.č. 20150268 | 21500114 | 79.54 | EUR | 26. Marec 2015 | ||||
Nitra | za vybavenie do ZŠS Za humnami, obj.č. 20150267 | 21500115 | 70.48 | EUR | 26. Marec 2015 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20150276 | 21500121 | 79.22 | EUR | 26. Marec 2015 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20150277 | 21500122 | 79.49 | EUR | 26. Marec 2015 | ||||
Nitra | za kuchynské pomôcky - 20150251 | 21500107 | 79.31 | EUR | 19. Marec 2015 | ||||
Trnava | čistiace prostriedky | 485 | 158.93 | 18. Marec 2015 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodanie konvektomatu | 1206 | 242 | 7800.0 | EUR | 10. Júl 2013 | |||
Trnava | ZpS na ul. T.Vansovej v Trnave - umývačka bieleho riadu | 1049 | 2960.0 | 07. December 2011 |