Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | 86283986 | 4190001827 | 3200.0 | EUR | 02. Máj 2019 | ||||
Bratislava | bežný transfer 05/2019 | 86283981 | 4190001826 | 76418.0 | EUR | 02. Máj 2019 | |||
Bratislava | vzdelávacie poukazy za II. Q 2019 | 85367620 | 4190001524 | 297.6 | EUR | 05. Apríl 2019 | |||
Bratislava | bežný transfer 04/2019 | 85160123 | 4190001414 | 71279.0 | EUR | 01. Apríl 2019 | |||
Bratislava | bežný transfer 03/2019 | 84688488 | 4190000940 | 72680.0 | EUR | 01. Marec 2019 | |||
Bratislava | vzdelávacie poukazy za I. Q 2019 | 84502344 | 4190000624 | 297.6 | EUR | 05. Február 2019 | |||
Bratislava | bežný transfer (1/12 zo schváleného rozpočtu na rok 2018) - 02/2019 | 84489873 | 4190000499 | 72871.0 | EUR | 02. Január 2019 | |||
Bratislava | bežný transfer 01/2019 | 83898626 | 4190000036 | 8000.0 | EUR | 02. Január 2019 | |||
Bratislava | dotácia na činnosť - depozit 2018 | 83711885 | 4180006040 | 47254.0 | EUR | 18. December 2018 | |||
Bratislava | dotácia na činnosť na december 2018 | 82646040 | 4180005724 | 67735.0 | EUR | 03. December 2018 |