Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Práce na školskom ihrisku s nákladačom a valcovanie ZŠ | 1002200341 | 2469.6 | EUR | 26. Október 2022 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Práce na šk. ihrisku so šmykovým nakladačom a valcovanie ZŠ | 202200058 | 2469.6 | EUR | 20. Október 2022 | 07. Október 2022 |