Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | -potraviny: ŠJ pri MŠ Volgogradská | 220100536 | 224.79 | EUR | 10. Máj 2022 | zaplatené | |||
Prešov | -potraviny: ŠJ pri MŠ Bratislavská | 220100527 | 296.57 | EUR | 10. Máj 2022 | zaplatené | |||
Prešov | -potraviny: ŠJ pri MŠ Bratislavská | 220100470 | 260.82 | EUR | 05. Máj 2022 | zaplatené | |||
Prešov | -potraviny: ŠJ pri MŠ Mukačevská | 220100498 | 228.0 | EUR | 05. Máj 2022 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|