Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za tovar obj. č. 20141881 | 111409007 | 840.0 | EUR | 07. Január 2015 | ||||
Nitra | za tovar obj. č. 20141883 | 111409368 | 2278.8 | EUR | 07. Január 2015 | ||||
Nitra | za Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 Government, obj. č. 20141711 | 111408636 | 1559.76 | EUR | 18. December 2014 | ||||
Pezinok | žehliaci lis AEG | 140970 | 0.0 | EUR | 17. December 2014 | ||||
Levice | fak. čistič koberrcov MŠ Tekovská | 201404426 | 111408915 | 236.9 | EUR | 17. December 2014 | zaplatené | ||
Pezinok | žehliaci lis AEG | 140970 | 0.0 | EUR | 17. December 2014 | ||||
Pezinok | žehliaci lis AEG | 140970 | 0.0 | EUR | 17. December 2014 | ||||
Nitra | za 2 ks počítačových zostáv, obj. č. 20141493 | 111407289 | 1136.0 | EUR | 13. November 2014 | ||||
Nitra | za nákup PC - 2050/2014 | 111407178 | 23856.0 | EUR | 10. November 2014 | ||||
Pezinok | žehliaci lis | 140742 | 273.43 | EUR | 03. November 2014 |