Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | Úhrada faktúry za bezkontaktné dávkovače a dezinfekčné prostriedky pre DS, DC, DOS, KC a Kanceláriu sociálneho poradenstva | 21200169 | 1092.0 | EUR | 05. Jún 2020 | zaplatené | |||
Nitra | faktúra za tlač - 20151036 | 10150699 | 459.6 | EUR | 09. September 2015 |