Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | DK-nábytok | 1803054 | 2030.36 | EUR | 22. Marec 2018 | ||||
Trenčín | DK-nábytok | 1803053 | 4252.64 | EUR | 22. Marec 2018 | ||||
Trenčín | DK-nábytok | 1803055 | 669.22 | EUR | 22. Marec 2018 | ||||
Levice | fakt. za inter. vybavenie MŠ Tekovská | 201801380 | 1805003 | 100.9 | EUR | 04. Máj 2018 | zaplatené | ||
Nitra | za divadielko, paravány (predškoláci) - 20180739 | 1805019 | 394.8 | EUR | 21. Máj 2018 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20180817 | 1805051 | 239.0 | EUR | 25. Máj 2018 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20180798 | 1805052 | 234.4 | EUR | 25. Máj 2018 | ||||
Levice | uč.pom. školné ŠR, MŠ Kon. | 201802064 | 1806071 | 154.3 | EUR | 27. Jún 2018 | zaplatené | ||
Žilina | predškol. - učeb. pomôcky | 1806024 | 1806024 | 287.9 | EUR | 11. Júl 2018 | 11. Jún 2018 | ||
Levice | fakt. za inter. vybavenie MŠ Tekovská | 201802353 | 1807058 | 100.9 | EUR | 13. Júl 2018 | zaplatené |