Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | korková nastenka - erasmus | 211900207 | 5519015035 | 185.77 | EUR | 22. August 2019 | zaplatené | ||
Žilina | čistiace prostriedky | 5519012744 | 5519012744 | 80.23 | EUR | 16. Júl 2019 | 11. Júl 2019 | ||
Žilina | Kancelárske potreby, pramenitá voda Rajec | 5519012291 | 5519012291 | 138.17 | EUR | 04. Júl 2019 | 03. Júl 2019 | ||
Levice | dobropis započítaný s int. č. 201902030 | 201902185 | 4819000799 | -78.6 | EUR | 02. Júl 2019 | zaplatené | ||
Levice | skartovačka / započítané s int.č. 201902028 | 201902184 | 4819000798 | -23.98 | EUR | 02. Júl 2019 | zaplatené | ||
Levice | dobropis započítaný s int. č. 201902030 | 201902185 | 4819000799 | -78.6 | EUR | 02. Júl 2019 | zaplatené | ||
Levice | skartovačka / započítané s int.č. 201902028 | 201902184 | 4819000798 | -23.98 | EUR | 02. Júl 2019 | zaplatené | ||
Levice | detektor falzifikátov € | 201902029 | 4519017547 | 104.28 | EUR | 21. Jún 2019 | vrátené (neplatí sa) | ||
Levice | skartovačka / započítané s dobropisom int.č. 201902184 | 201902028 | 4519017492 | 143.86 | EUR | 21. Jún 2019 | zaplatené | ||
Levice | detektor falzifikátov € | 201902029 | 4519017547 | 104.28 | EUR | 21. Jún 2019 | vrátené (neplatí sa) |