Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | -za opravu elektroinštalácie v objekte Denného stacionára NS OPÁL | 2017011 | 1388.04 | EUR | 05. Apríl 2017 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | oprava elektroinštalácie DS OPÁL, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 388,0400 EUR, spolu: 1 388,04 EUR | 201700161 | 1388.04 | EUR | 22. Marec 2017 | 14. Marec 2017 |