Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | HP 3520...Intel HD... | 201304966 | 1311941 | 9774.0 | EUR | 22. December 2013 | 02. December 2013 | ||
Košice | HP 3520...Intel HD... | 201304966 | 1311941 | 9774.0 | EUR | 22. December 2013 | 02. December 2013 | ||
Jaslovské Bohunice | zálož.zdroj kTV-zál.fa | 35/2014 | 83.0 | 31. Január 2014 | 31. Január 2014 | ||||
Košice | USB kľúč | 201400064 | 1400780 | 273.9 | EUR | 04. Február 2014 | 20. Január 2014 | ||
Košice | USB kľúč | 201400064 | 1400780 | 273.9 | EUR | 04. Február 2014 | 20. Január 2014 | ||
Košice | USB kľúč | 201400064 | 1400780 | 273.9 | EUR | 04. Február 2014 | 20. Január 2014 | ||
Košice | DELL inspiron | 201400315 | 1401469 | 546.0 | EUR | 17. Február 2014 | 03. Február 2014 | ||
Košice | DELL inspiron | 201400315 | 1401469 | 546.0 | EUR | 17. Február 2014 | 03. Február 2014 | ||
Košice | DELL inspiron | 201400315 | 1401469 | 546.0 | EUR | 17. Február 2014 | 03. Február 2014 | ||
Jaslovské Bohunice | zálož.zdroj kTV-vyúčt.zál fa 35 | 61/2014 | 0.0 | 28. Február 2014 | 28. Február 2014 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Dodávka spotrebného materiálu | O10306210010 | 202100284 | 295.2 | EUR | 02. Február 2021 | 31. Január 2021 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu | O10306210010 | 202100284 | 295.2 | EUR | 02. Február 2021 | 31. Január 2021 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu | O10306210010 | 202100284 | 295.2 | EUR | 02. Február 2021 | 31. Január 2021 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306200083 | 202004588~202004701 | 647.9 | EUR | 15. December 2020 | 09. December 2020 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306200083 | 202004588~202004701 | 647.9 | EUR | 15. December 2020 | 09. December 2020 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306200083 | 202004588~202004701 | 647.9 | EUR | 15. December 2020 | 09. December 2020 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306200082 | 202004588~202004700 | 998.12 | EUR | 15. December 2020 | 09. December 2020 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306200082 | 202004588~202004700 | 998.12 | EUR | 15. December 2020 | 09. December 2020 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306200082 | 202004588~202004700 | 998.12 | EUR | 15. December 2020 | 09. December 2020 | ||
Košice | Objednávame si u Vás:Puzdro pre tablet Lenovo Tab P10 Bumper/Film modré (Kód tovaru: 333873)Počet: 5 kusov, vrátane dopravyKontakt: 0902 685 782 (Ing. Patrik Sulyok) | O10307200600 | 202003332 | 91.5 | EUR | 16. September 2020 | 10. September 2020 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Elektronické trhovisko - kúpa : projektor Epson EB-X18/ekvivalent. | 201517518 | 390.0 | EUR | 26. August 2015 | ||||
Pezinok | Mobilný telefón Motorola Moto E5 Play 11 ks, nakúpené cez EKS, 22.03.2019 zverejnené v CRZ | 34 | 858.0 | EUR | 25. Marec 2019 |