Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Samsung UE50TU....... | 202002937 | 2035179 | 356.54 | EUR | 29. September 2020 | 16. August 2020 | ||
Košice | LENOVO TAB,... | 202002978 | 2037642 | 1099.0 | EUR | 29. September 2020 | 06. September 2020 | ||
Košice | Crucial SSD .... | 202002936 | 2037687 | 968.4 | EUR | 29. September 2020 | 07. September 2020 | ||
Košice | Samsung UE50TU....... | 202002937 | 2035179 | 356.54 | EUR | 29. September 2020 | 16. August 2020 | ||
Košice | Mobilná klimatizácia | 202002977 | 2037643 | 420.5 | EUR | 29. September 2020 | 06. September 2020 | ||
Košice | Crucial SSD .... | 202002936 | 2037687 | 968.4 | EUR | 29. September 2020 | 07. September 2020 | ||
Košice | LENOVO TAB,... | 202002978 | 2037642 | 1099.0 | EUR | 29. September 2020 | 06. September 2020 | ||
Košice | Crucial SSD .... | 202002936 | 2037687 | 968.4 | EUR | 29. September 2020 | 07. September 2020 | ||
Košice | LENOVO TAB,... | 202002978 | 2037642 | 1099.0 | EUR | 29. September 2020 | 06. September 2020 | ||
Košice | Prenosný reproduktor | 202002980 | 2037644 | 189.0 | EUR | 29. September 2020 | 06. September 2020 |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306210130 | 202105432 | 996.9 | EUR | 09. December 2021 | 08. December 2021 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306210130 | 202105432 | 996.9 | EUR | 09. December 2021 | 08. December 2021 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306220006 | 202200155 | 378.0 | EUR | 19. Január 2022 | 16. Január 2022 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306220006 | 202200155 | 378.0 | EUR | 19. Január 2022 | 16. Január 2022 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306220006 | 202200155 | 378.0 | EUR | 19. Január 2022 | 16. Január 2022 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306220007 | 202200268 | 152.65 | EUR | 25. Január 2022 | 19. Január 2022 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306220007 | 202200268 | 152.65 | EUR | 25. Január 2022 | 19. Január 2022 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306220007 | 202200268 | 152.65 | EUR | 25. Január 2022 | 19. Január 2022 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306220011 | 202200269 | 666.2 | EUR | 30. Január 2022 | 25. Január 2022 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306220011 | 202200269 | 666.2 | EUR | 30. Január 2022 | 25. Január 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Vecné bremeno pre dopravné stavby - výstavba "Centrum IT Košice" na pozemku KN-C parc.č.4775/67, k.ú. Terasa. | 2012001103 | EUR | 31. Máj 2012 | 01. Jún 2012 | ||||
Košice | Dodatok č. 1 k zmluve č. 2012001103 o zriadení vecného bremena. | 2013000108 | EUR | 14. Január 2013 | 15. Január 2013 |