Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | SMZ 8/2018 K 33706 | 201802494 | 2182415729 | 4.32 | EUR | 03. August 2018 | zaplatené | ||
Levice | pravidelná platba 8/2018 | 211800195 | 2182416469 | 54.01 | EUR | 03. August 2018 | zaplatené | ||
Levice | SMZ 8/2018 K 36383 /UP | 201802496 | 2182415770 | 34.32 | EUR | 03. August 2018 | zaplatené | ||
Levice | SMZ 8/2018 K 36383 /UP | 201802496 | 2182415770 | 34.32 | EUR | 03. August 2018 | zaplatené | ||
Levice | SMZ 8/2018 K 36382 / OVP-kop. | 201802495 | 2182415769 | 317.77 | EUR | 03. August 2018 | zaplatené | ||
Levoča | Fa za prenájom zariadenia Položky: Fa za prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 223.20 Eur, | 936/2018 | 2182415841 | 223.2 | EUR | 01. August 2018 | |||
Levice | prenájom farebnej kopírky CK Junior 7/2018 | 201800552 | 2182415422 | 130.02 | EUR | 01. August 2018 | zaplatené | ||
Malacky | Výstup zo zariadenia K36125 - 5/18 -7/18 | 20181284 | 444.8 | EUR | 31. Júl 2018 | ||||
Levice | vyúčtovanie zmluvy | 211800194 | 2182415174 | 71.03 | EUR | 30. Júl 2018 | zaplatené | ||
Levice | Vyúčtovanie zmluvy za 07/2018, zariadenie K34357, zmluva č. 52102637 | 211800195 | 2182415177 | 73.93 | EUR | 30. Júl 2018 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_downward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Zmluva o poskytovaní sližieb | 52 | 0.0 | EUR | 02. Marec 2011 | ||||
Levice | zmluva o poskytovaní služieb | 49 | 0.0 | EUR | 02. Marec 2011 | ||||
Levice | Zmluva o poskytovaní služieb | 53 | 0.0 | EUR | 02. Marec 2011 |