Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za služby v MŚ - 2143/2013 | 8139000393 | 3779.0 | EUR | 30. December 2013 | ||||
Levice | UP, školné ŠR,MŠ Kon. | 201304627 | 8139000414 | 237.72 | EUR | 18. December 2013 | zaplatené | ||
Trnava | plastové boxy | 2908 | 48.16 | 19. November 2013 | |||||
Trnava | plastové boxy | 2908 | 48.16 | 19. November 2013 | |||||
Levice | drevené chodúle | 2013000210 | 8139000348 | 83.55 | EUR | 11. November 2013 | zaplatené | ||
Trnava | detská kuchynka | 2562 | 217.43 | 17. Október 2013 | |||||
Trnava | detská kuchynka | 2562 | 217.43 | 17. Október 2013 | |||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20130461 | 8139000262 | 344.72 | EUR | 16. Október 2013 | ||||
Levice | 2013000168 | 8139000323 | 42.13 | EUR | 08. Október 2013 | zaplatené | |||
Trnava | kuchnská linka | 1275 | 199.43 | 14. Jún 2013 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodanie spotrebného tovaru "Tovar pre kategóriu: Vybavenie ihrísk pre MŠ" | 2143 | 326 | 3779.0 | EUR | 20. December 2013 |