Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | telefon 0224 | 212400035 | 8345076578 | 44.58 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | tel. popl. 2/2024 SMS parkovanie | 202400816 | 8345175079 | 52.8 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | Internet FINGERA 02/2024 | 202400860 | 8345076047 | 122.29 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | poplatok mobil KC 02/2024 | 202400815 | 8345191126 | 4.8 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | Telekomunikačné služby CK Junior za mesiac 03/2024 | 202400151 | 8345015918 | 281.82 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | mobilné telefóny | 202400818 | 8345253569 | 157.99 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | telekomunikačné služby | 212400046 | 1022712801 | 74.71 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | internet+tel.hov.-2024/2-3 | 212400075 | 8344981880 | 33.68 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za pevné linky za obdobie 02/2024 | 202400920 | 8345136051 | 50.08 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | tel. poplatky | 212400100 | 8345018653 | 50.83 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia MK a vybudovanie cestičky pre cyklistov na Ul. Ovocná | 20220280 | 13.9 | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | ||||
Trnava | Vyjadrenie DÚR | 20230153 | 16.0 | 23. Február 2023 | 23. Február 2023 | ||||
Trnava | vyjadrenia k investičným akciám mesta Trnava na rok 2020 | 20200048 | 1000.0 | 15. Január 2020 | 15. Január 2020 | ||||
Trnava | Vyjajadrenie k existencii tlelekomunikačných vedení a rádiovýdch zariadení. | 20160378 | 24.0 | 13. Marec 2016 | 13. Marec 2016 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 1340 | 159 | 23. Máj 2024 | |||||
Nitra | Zmluva na poskytnutie verejných služieb - internet | 1026 | 54 | 02. Jún 2021 | |||||
Pezinok | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 424 | 0.0 | EUR | 24. Október 2016 | ||||
Žilina | poskytovanie verejnej hlasovej služby | 9900268725 | 787.2 | EUR | 24. Máj 2012 | ||||
Nitra | Telekomunikačná prípojka pre objekt MŠ Dobšinského 2885 Nitra | 111 | 3 | 1.0 | EUR | 18. Marec 2021 |