Slovak Telekom, a.s.

IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28
Bratislava
81762 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levoča Služby pevnej siete za obdobie -od 01.11.2014 do 30.11.2014 Položky: Služby pevnej siete za obdobie -od 01.08.2014 do 31.08.2014, 1.000000 ks, Suma položky 43.09 Eur, Služby pevnej siete za obdobie -od 01.11.2014 do 30.11.2014, 1.000000 ks, Suma položky 14.89 Eur, Služby pevnej siete za obdobie -od 01.11.2014 do 30.11.2014, 1.000000 ks, Suma položky 242.24 Eur, 1528/2014 4768687709 300.22 EUR 03. December 2014
Žilina telefón za 11/2014 - SSŠ 7410735716 7410735716 47.38 EUR 02. December 2014 15. November 2014
Nitra za telefóny - 333/11 7410722079 23.99 EUR 01. December 2014
Žilina 7410949329 7410949329 38.58 EUR 01. December 2014 22. November 2014
Levoča Mobilné služby za obdobie od 01.11.2014 do 30.11.2014 Položky: Mobilné služby za obdobie od 01.10.2014 do 31.10.2014, 1.000000 ks, Suma položky 233.94 Eur, 1501/2014 7411077790 233.94 EUR 01. December 2014
Levoča Mobilné služby za obdobie od 01.11.2014 do 30.11.2014 Položky: Mobilné služby za obdobie od 01.10.2014 do 31.10.2014, 1.000000 ks, Suma položky 37.14 Eur, 1500/2014 7411077785 37.14 EUR 01. December 2014
Nitra za telefóny - 333/11 7410715812 947.56 EUR 01. December 2014
Levice telefon 211400290 7411107841 81.64 EUR 01. December 2014 zaplatené
Nitra za telefóny - 333/11 7410715813 1154.82 EUR 01. December 2014
Levoča Mobilné služby za obdobie od 01.11.2014 do 30.11.2014 Položky: Mobilné služby za obdobie od 01.10.2014 do 31.10.2014, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur, Mobilné služby za obdobie od 01.11.2014 do 30.11.2014, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Mobilné služby za obdobie od 01.11.2014 do 30.11.2014, 1.000000 ks, Suma položky 2.96 Eur, Mobilné služby za obdobie od 01.11.2014 do 30.11.2014, 1.000000 ks, Suma položky 108.35 Eur, 1499/2014 7411077781 187.55 EUR 01. December 2014
arrow_upward Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Nitra MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 20241270 EUR 19. Jún 2024 19. Jún 2024
Nitra Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 20241334 240.0 EUR 26. Jún 2024 27. Máj 2024
Trnava vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách 20240534 16.0 27. Jún 2024 27. Jún 2024
Mesto arrow_upward Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Pezinok Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - kód objednávky 1-787616197375 266 0.0 EUR 21. September 2020
Pezinok Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Magio TVZOS Komenského 23), Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Mágio TVZOS Komenského 23) 388 261.6 EUR 03. September 2021
Nitra Dod. 1 k ZoPVS - 2133/2014/Pred 2135 1 04. November 2014
Pezinok Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti 346 18054.0 EUR 29. Máj 2024