Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 03/2024 | 202401183 | 8346972962 | 318.0 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Internet FINGERA 03/2024 | 202401214 | 8346869913 | 121.15 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok pevná linka TSP 03/2024 | 202401213 | 8346823760 | 78.13 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | fa za internet a pevne linky 3 2024 | 2024041 | 8346940684 | 81.38 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Tel. poplatky 03/2024 | 202401212 | 834687061 | 1874.82 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok na mobil 03/2024 | 202401211 | 8347056434 | 1163.24 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Poplatok za internetové napojenie v MČ za mesiac 03/2024 | 202401164 | 8346973056 | 19.2 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Poplatok za internetové napojenie v MČ za mesiac 03/2024 | 202401164 | 8346973056 | 19.2 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Tel. poplatky 03/2024 | 202401212 | 834687061 | 1874.82 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Mesačné platby za SIM karty za obdobie 03/2024 | 202401282 | 8346949289 | 4.64 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | elektroinštalačný materiál | OTS2201470 | 573.41 | EUR | 05. Apríl 2022 | 05. Apríl 2022 | |||
Bratislava | Repašského-oprava chodníka, Pod Mostom Lanfranconi-oprava prepadu v chodníku, Pod záhradami-výmena poškodeného kanal.poklopu. | OTS2201636 | 500.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Rádiostanice MsP. | 901 | 6 | 05. Jún 2020 | |||||
Nitra | Dotatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - t.č.0911802654 | 151 | 1 | 18. Január 2017 | |||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.MŠ Holubyho-dodatok | 240 | 0.0 | EUR | 28. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-Výdajňa stravy, Hrnč 44-dodatok 2 | 226 | 0.0 | EUR | 27. Apríl 2011 | ||||
Nitra | Bez názvu | 2583 | 14 | 28. Október 2016 | |||||
Nitra | Kultúrny dom Kynek - Pult centrálnej ochrany | 1401 | 47 | 12. Jún 2019 | |||||
Pezinok | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej. služieb | 120 | 0.0 | EUR | 02. Apríl 2014 | ||||
Nitra | prepis telef. zo súkrom. osoby -p. viceprimátor | 240 | 5 | 26. Február 2015 | |||||
Nitra | dodatok č. 0911093768 | 1712 | 1 | 08. Júl 2016 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb ev.č. 2030184608-Denné centrum, ul. A. Kmeťa č. 38, | 0.0 | EUR | 01. Apríl 2021 |