Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levoča | fa za 12/2010 Položky: fa za 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 87.07 Eur, | 2851/2010 | 1721949755 | 87.07 | EUR | 03. Január 2011 | |||
Levice | prevádzkovanie SRP obd. 12/2010 | 201005139 | 0090078028 | 183.14 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Vojenská | 201005163 | 1721952663 | 49.67 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | kpt.Nalepku - vyučt.telefon 12/10 | 201005154 | 3721952661 | 14.64 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Tekovská | 201005164 | 9721952689 | 64.93 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | fak. za tel. MŠ Hlboká | 201005172 | 8721952680 | 43.65 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Okružná | 201005170 | 1721952687 | 14.36 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Tekovská VJM | 201005174 | 2721952727 | 42.45 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Okružná | 201005171 | 3721952685 | 35.7 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Perecká | 201005162 | 0721952729 | 54.98 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241176 | 240.0 | EUR | 12. Jún 2024 | 29. Máj 2024 | |||
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - kód objednávky 1-787616197375 | 266 | 0.0 | EUR | 21. September 2020 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Magio TVZOS Komenského 23), Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Mágio TVZOS Komenského 23) | 388 | 261.6 | EUR | 03. September 2021 | ||||
Nitra | Dod. 1 k ZoPVS - 2133/2014/Pred | 2135 | 1 | 04. November 2014 | |||||
Pezinok | Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti | 346 | 18054.0 | EUR | 29. Máj 2024 |