Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | telefón ZŠ | 1002400242 | 39.79 | EUR | 24. Apríl 2024 | ||||
Žilina | poplatky za telekomunikačné služby | 8347870957 | 8347870957 | 42.04 | EUR | 24. Apríl 2024 | 22. Apríl 2024 | ||
Poprad | fa za telek.služby a internet 03/2024 | 202400058 | 35.4 | EUR | 24. Apríl 2024 | ||||
Levice | hovory | 212400085 | 8347755496 | 21.37 | EUR | 23. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Nitra | vytýčenie telekomunikačného vedenia - 20240517 | 6622402071 | 126.0 | EUR | 23. Apríl 2024 | ||||
Levice | hovory | 212400085 | 8347755496 | 21.37 | EUR | 23. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Žilina | telekom. služby 03/2024 | 8346909369 | 8346909369 | 30.94 | EUR | 23. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 | ||
Levice | hovory | 212400085 | 8347755496 | 21.37 | EUR | 23. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.3.-21.4.2024 služby mobilnej siete 0903237037 , 0910318242 | 202400260 | 8347714413 | 55.68 | EUR | 22. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0910317813 | 202400261 | 8347714337 | 3.48 | EUR | 22. Apríl 2024 | zaplatené |