Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Telekomunikačné služby | 8345405446 | 8345405446 | 85.07 | EUR | 21. Marec 2024 | 08. Marec 2024 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8345199787 | 8345199787 | 114.6 | EUR | 21. Marec 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
Poprad | Magenta Office, hovorné, pripojenie k internetu, prenájmy šnúrových telefónov | 20240465 | 1648.19 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0903237037 | 202400193 | 8345914754 | 45.22 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
Poprad | Telefón ZŠ, ŚJ 02/24 | 1002400084 | 39.79 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Poprad | Telefón MŠM 02/24 | 1002400083 | 16.49 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Žilina | telekomunikačné služby - 01/2024 | 8343270944 | 8343270944 | 45.19 | EUR | 22. Marec 2024 | 01. Február 2024 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie Mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 54,0000 EUR, spolu: 54,00 EUR | 20191480 | 54.0 | EUR | 13. August 2019 | 13. August 2019 | |||
Nitra | ZŠ Topoľova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211167 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |